Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2021019 |
| Interné číslo | 75 |
| Predmet | Kancelársky nábytok |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-06-2021 |
| Dátum zverejnenia | 08-06-2021 |
| Dátum vystavenia | 08-06-2021 |
| Dátum evidencie | 08-06-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami, IČO: 46809970, Adresa: Lubeník 217, Mesto: Lubeník, PSČ: 04918 |
| Suma s DPH | 987.3 |
| Mena | € |