Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2102110 |
| Interné číslo | 74 |
| Predmet | Nákup materiálu-maľovanie |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 07-06-2021 |
| Dátum zverejnenia | 02-06-2021 |
| Dátum vystavenia | 31-05-2021 |
| Dátum evidencie | 02-06-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : LG Bau-Trade, s.r.o., IČO: 50463489, Adresa: Levočská 866/10, Mesto: Poprad, PSČ: 05801 |
| Suma s DPH | 89.09 |
| Mena | € |